华马精密原材料采购申请流程

1.目的
对原材料采购作业进行指导，使采购作业有序进行。        
2.范围                                                                                          
适用于所有公司产品原材料采购作业
3.职责               
3.1业务部
输出客户产品订单需求指令信息传递。（如：备料计划单、订单评审表）
3.2 生产部
对业务部/跟单员输出的客户产品订单需求指令信息审核。（如：产品型号、客户要求、交货期…）
3.3 工程部
3.3.1 产品研发工程师负责输出产品BOM（其内容应包括详细的名称、料号、规格、封装方式、重要参数、需要指定的品牌等）、产品设计变更、客户需求。
3.3.2 结构工程师负责输出产品的包装BOM及结构BOM（其内容应包括详细的名称、料号、规格、指定材料、包装方式的要求、喷涂及丝印颜色的要求、五金制品的加工及其电镀方式的要求）
3.4 仓储部
根椐业务部/跟单员提供客户产品订单需求指令信息，结合库存材料量，输出产品原材料需求“采购计划单”。（内容包括BOM所有明细要求、订购数量、交货日期…）
3.5 采购部
根据仓储部输出“采购申请单”内容，负责寻找供应商及输出原材料的采购订单；并回复订单交期及跟崔供应商准时交货。
4. 流程
4.1 产品原材料采购计划申请
4.1.1 跟单员根据业务签出的“订单评审表”或“备料计划单”与“产品BOM”核对原材料需求量，结合库存不足，输出原材料“采购计划单”。
4.1.2 采购员根据跟单员下发的“采购申请单”进行寻找供应商及输出原材料的采购订单。
4.1.3 原材料采购数量、原材料采购交期以跟单员“采购申请单”的要求为准；如因供应商包装方式或生产工艺改变而廷长交货时间，需要更新“采购计划单”的数量及交货时间的部分原材料，采购员必须向跟单员提出反馈信息，跟单员根据实际需求及交货时间接受程度更新“采购计划单”并下发给采购员。
4.1.4采购员采购的物料必须经研发承认且有《样品承认书》才能采购;若没有样品承认书的采购申请须经相关研发人员及其经理签字认可，才能采购。