原材料采购入库管理及单据传递制度

1．原材料采购
1.1 跟单部严格按照《生产工程单》确定物料采购需求，并向采购部提交书面的《申购单》，申购单应有统一的格式，并对申购单进行编号。申购单中必须列示：申购单号、生产工单号、物料名称、物料规格（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息。
1.2 采购部须对申购单进行稽核，二次审核申购单中需采购的物料信息是否和《生产工程单》中的物料信息相符，采购部不得受理与生产工单不符的物料采购申请。
1.3 采购部严格按照审核无误的申购单向供应商下达《采购单》。采购单列示项目至少包括:采购订单号、申购单号、生产工单号、物料名称、必要的物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量、到货时间等。
1.4 采购部下达采购单后，将采购单副本同时传达仓储部库和品质部，作为物料验收入库的参考依据。
1.5 采购部要求供应商在《送货单》至少列示采购订单号、我司生产工单号、必要的物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息，各项目信息必须和我司下达的采购单信息一致。供应商送货单一式三联，采购部、仓储部、供应商各一联。
2．原材料验收入库
2.1 供应商物料到货后通知品质部验收物料，品质部严格按照《采购单》检测物料是否和采购单的中物料信息一致，物料规格及各项指标是否符合标准。验收合格的在供应商送货单中签字；验收检验不合格的，提请采购部处理。