质量索赔通知单流程处理管理办法

一、目的:
1.继续完善质量信息的电脑化OA处理系统,提高信息的通达度。
2.改变以往采用手工开具(不合格品处理单)的方式,以便及时动态通传到公司有关管理层,同时便于数据的动态统计、保存和跟踪。
3.为更好的促进供应商改进产品的供货质量与服务。     
二、范围:
适用公司产品从进料检验、制成到市场服务和三包处理的全过程。
适用于公司对供应商的责任赔偿(即外部索赔)。
三、权责单位:
1.品质部:负责质量索赔的统筹管理。
2.配套部:参与“质量索赔通知单”的协调处理,在流程处理中对质量索赔提出合理建议,负责接受供应商对质量索赔的异议,以便提交公司领导复审。
3.其它各部门:可根据公司产品现有质量状况,积极参与质量索赔的合理申请和质量投诉工作等。
四、作业流程图:附件一
五、作业说明:
1.接收投诉、抱怨和三包件或不良品
1.1公司外部质量投诉由售后服务部在OA中填写“质量立案整改跟踪表”后提交。
1.2公司内部各相关单位(包括销售部)的质量投诉、抱怨由各相关单位在OA中填写“质量立案整改追踪表” 后提交,或交由品质部立案专责人代填代立案。
1.3售后服务部接受三包退回配件或不良品。
2.分析、鉴定
2.1公司各有关责任部门针对上述涉及的质量问题进行分析(包括品质部对市场退回三包件或不良品的鉴定),依据《供应商不合格品处理办法》,判定是否建议质量索赔,如要求索赔则提出申请。
3.申请
3.1涉及质量索赔时,申请人(公司每个员工都可以申请,应作为一种工作建议性质,只是为提高工作效率、保留数据、简化流程)登入OA系统,编辑填写“质量索赔通知单”,要求按照表单内容详实填写(注:非品质部的“不合格品处理专责人”填写申请时,一般不填写索赔金额,但如可能,也可评估造成的损失程度;以及表单右上角的“编号”栏也暂不填写),填写好后按“保存退出”,刷新表单数据按“提交申请”流程自动开始。
3.2填写“质量索赔通知单”时,请注意要同时填写表单标题栏的主题词(如“质量索赔通知单/XX        公司减震断裂”),目的便于识别和查找。
4.编号、索赔程度(金额)调整确认
4.1 品质部的“不合格品处理专责人”接到流程后,将该申请进行编辑“编号”(即该编号统一由品质部的“不合格品处理专责人”填写),以便数据管理的系统性,同时“不合格品处理专责人”可以依据《供应商不合格品处理办法》,并结合实际情况对申请中的索赔金额进行必要的调整和确认。
5.初审
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