物控管理生产退料作业流程

1.目的:
通过规范本公司各车间生产物料退库的作业步骤、流程、责任,确保退库物料作业有序、处理及时、帐目清晰。
2.范围:
适用于本公司所有生产领料后,需退库的物料。
3.权责:
3.1.PMC部:制作、生成、打印、传递K3单据;K3单据和系统审核;
3.2.制造部:退料送检;按K3单据办理物料退库;
3.3.研发部:按手工单据办理模具车间边角料退库;
3.4.中心仓:按K3单据接收退库物料;签认、传递K3单据;物料保存;
3.5.品管部:退料检验;质量异常处理;
4.定义:
4.1.手工单据:指不是K3系统生成或制作的,普通印刷的纸质单据。
4.2.K3单据:指在K3系统生成或制作的单据,包含:
4.2.1.K3关联单据:指在K3系统中,由销售订单或生产任务推动,通过MRP运算生成,与上下游单据关联的单据。
4.2.2.K3手工单据:指在K3系统中,非由销售订单或生产任务推动,不通过MRP运算生成,无上游关联的单据。
4.3.单据审核:指不通过电脑信息系统,在普通手工单据或K3手工单据上进行的审核。
4.4.系统审核:指通过电脑信息系统,在K3系统中进行的审核。
5.内容:
5.1.五金车间退料:
5.1.1.来源:五金车间已经领用原材料(含需五金车间再加工的外购零件,以下同),但在制程各阶段,发现如下情形时,申请退料。按原材料所属制程阶段,有如下情形:
5.1.1.1.制程前:在投入制程前,发现原材料有变形、刮伤、氧化等严重影响半成品质量的缺陷,无法投入生产。
5.1.1.2.制程中:在制造过程中,发现原材料严重不良,直接影响半成品质量或导致制程不良率过高,无法继续生产。
5.1.1.3.制程后:生产已经完成,但半成品尚未入库,由于原材料自身的原因,导致半成品不良,无法入库。
5.1.1.4.特殊情形:
A.非原材料原因导致物料或半成品报废,但可以改制成其他工件时,该物料或半成品做退料处理。
B.多料、混料。
5.1.2.送检:五金车间各班组出现上述情形,需要退料时,班组物料员清点退料数量,开具<退料检验单>送检项,交给五金车间IPQC。
5.1.3.检验与报告:
5.1.3.1.检验:五金车间IPQC根据《产品检验管理程序》和对应产品的《进料检验作业指导书》要求,进行检验、判定,填报<退料检验单>。IPQC组长确认后,送品管部经理(或经理助理,以下同)审核。检验应在60分钟内完成。
退料检验判定报废的,则由五金车间物料员按照《报废作业流程》作业。
5.1.3.2.补料会签:品管部经理审核后,五金车间物料员传递该<退料检验单>给PMC部五金PC。根据总装车间生产需求及五金车间生产实际状况,五金PC在该<退料检验单>上会签补料意见,返还给车间物料员。并且,五金PC需将此补料信息,反馈到当日的<原材料下料计划>中。会签应在30分钟内完成。
5.1.3.3.核准:总经办在会签补料意见的<退料检验单>上签批、核准后,返还给车间车间物料员。后者再将<退料检验单>“采购部联”传递给采购部文员,将其余各联传递给PMC部五金MC。总经办应在60分钟内签批意见。
5.1.4.制单:
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