生产部仓库工作流程

一、目的：为了使仓库工作条理清晰，提高仓库工作效率，更好地为客户提供及时高效的发货服务，给公司树立一个良好的对外形象，特制定生产部仓库工作流程。
二、适用范围：水晶坊礼品有限公司生产部各仓库：自营仓、代销仓
三、适用对象：针对生产部仓库仓管员及理货员。
四、具体内容：工作流程按收货、物料暂收、物料报检、物料入库、存储管理、物料出库六块内容展开。
1、收货
1.1、厂家送货须持供应商《送货单》，《送货单》上必须标明送货日期、物料名称、规格型号、数量和我司的订购单号，必要时还要提供厂家的最终检验报告或其它资料等。《送货单》仓管员接收两联且字迹清晰，一联附交财务，另一联仓库留底
1.2、原则上，厂家负责卸货、并搬运到物料待检区（按产品品名不同，分类摆放）
1.3、收货按销售部《销售发货计划》，采购部《采购计划》、《订购单》、生产部《外协加工计划》进行核对
1.4、相关部门：采购部、销售部、生产部
1.5、相关单据：《送货单》
2、物料暂收
2.1、仓管员根据销售部的《销售发货计划》或采购部的《订购单》、《采购计划》以及生产部的《外协加工计划》，核对物料的包装是否规范？（外箱侧唛标识卡要求必须有订单号、产品名称、数量、送货厂家名称、日期）核对数量是否准确？核对准确后按实收数量签收《送货单》
2.2、物流部组织把物料卸到待检区，贴上物料标识
2.3、相关部门：采购部、质量部、物流部
2.4、相关单据：《送货单》
3、物料报检
3.1、仓管员在ERP系统上作产品《到货单》，拷贝相关采购订单，备注《送货单》票据号，打印《产品报检单》一联送呈质量部相关进货检验员，一联留底备查，等待质量部检验确认
3.2、相关部门：采购部、质量部
3.3、相关单据：《到货单》即《产品报检单》
4、物料入库
4.1、对外购产品的入库流程：
4.1.1、当质量部判定物料合格时，仓管员应根据《质量检验单》做好仓库物料货位账,将物料送至该品名的放置区，作好标识，建立《物资存量卡》；在ERP系统作《采购入库单》，交由相关采购员签字确认
4.1.2、当质量部判定物料不合格时，仓管员应根据《质量检验单》立即组织理货员或物流员把不合格物料搬运至“退品库区”，并将“检验不合格红色标识牌”挂于产品上，及时通知采购部处理，最后把来料不合格的信息反馈物料或生产计划员，及时采取补救措施；在ERP系统作《到货退回单》，交由相关采购员签字确认
4.2.对自制产品的入库流程：
4.2.1、仓管员根据有检验签字或盖章的《产品入库单》来办理入库手续，在入库时要核对产品的名称、规格型号、生产计划号、数量和入库类别等，确认无误后，签收《产品入库单》；在ERP系统作《其它入库单》，交由相关生产入库员签字确认
4.2.2、做好仓库物料货位账,通知理货员及时将物料送至该产品的放置区，作好标识，建立《物资存量卡》
4.3.分发单据
4.3.1、《采购入库单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（合格单）
《采购入库单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（合格单）
《采购入库单》送采购部及生产部统计各一联
4.3.2、《到货退回单》仓库存根一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（不合格单）
《到货退回单》送财务部一联附《产品报检单》、厂家《送货单》、质量部《产品检验单》（不合格单）
《到货退回单》送采购部及生产部统计各一联
4.3.3、《其它入库单》仓库存根一联附生产部《产品入库单》
《其它入库单》送财务部一联附生产部《产品入库单》
4.3.4、所有单据于次日上午10:00点之前交由各部门（星期天单据于下一个星期一上交）
4.4.核对入库帐目
各仓库仓管员对当日入库账目核对，确保ERP帐目与仓库货位帐、物资存量卡一致，做到日事日毕，日事日清。
4.5.相关部门：质量部、采购部、生产部、财务部
4.6.相关单据：《采购入库单》、《到货退回单》、《其它入库单》
5、存储管理