采购入库流程

1.1  供应商送货到厂后，应先拿《送货单》找相关采购签名，以便采购能及时了解供应商的交货进度情况。
1.2  供应商将采购签名后的《送货单》交给打单员，打单员接到《送货单》后，登入K系统查询订单交期及交货数量是否与订单要求一致，一致则按《送货单》打印出相应的《进料检验入库单》。
1.3  如属提前交货，必须征得资材部经理签名同意，否则不得擅自打单，提前交货的物料一律退回供应商处理。
1.4  如属超订单交货，超交部分一律退回供应商处理，特殊情况必须征得资材部经理签名同意，然后再由打单员打单。
1.5  如属品名规格或物料编号不符，则要求相应采购负责协助更改《送货单》及K3系统中的订单，更改好以后再由打单员打单。
1.6  如属送错货则以拒收处理，并立即知会采购和PMC要求供应商及时补回，以免影响生产。
1.7  如《送货单》填写不规范，必须要求供应商重写或补全相关内容，如无订单号码，无物料编号，品名规格不完整或错误等。
1.8  供应商拿到《进料检验入库单》后，可将货物卸到指定地点，卸货时，要求供应商必须将货物标识（本公司的季节标签有绿、黄、紫、兰四种颜色，分别代表四季，如无季节标签，必须补贴。）朝外整齐摆放于栈板上，以不超出栈板的宽度为原则，高度不得超过1.8米，如同时送多种物料，必须明确加以区分，不得混放。
1.9  卸完货后，供应商将《送货单》和《进料检验入库单》交收发组收货员点收。
1.10 收货人员根据《送货单》及《进料检验入库单》先对实物进行大数清点，然后按30％的比例抽点细数，确认有无包装数量短少现象（可采用适当方法，如使用电子秤计数），同时还必须确认是否按要求附送备品。
1.11 如大数与《送货单》及《进料检验入库单》不符，短少部分，按短少数量在《送货单》及《进料检验入库单》中扣除，并更改《送货单》及《进料检验入库单》，更改处必须有供应商送货人员的签名。多出部分则退回供应商处理或加入备品数量中。
1.12 如未按要求附送备品则在《送货单》及《进料检验入库单》中扣除相应短少的数量作为备品，超交之备品则如数收货，并将实际备品数量在《送货单》“客户联”及《进料检验入库单》上注明。
1.13 如抽查细数时发现有包装数量短少现象，则必须适当加大抽点比例，根据抽查结果，依短少数量最多的计算，按比例在《送货单》及《进料检验入库单》中扣除 (如每包标识数量为1000PCS,抽查实物数量为980PCS，此批送货数量为15000PCS/15包，则应扣除的总数量为20PCS/包*15包=300PCS，那么实际送货数量应为14700PCS。)。