米罗家具物控部管理规程

阳光快乐 发表于 2022-7-17 14:33:57 | 阅读: 7450 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.目的:为了节约用料,提高全员对物料的合理利用,实现定额发料计划采购之效果,从而达到降低生产成本之目的,特制定此规程。
二.范围:本制度适应于仓库、采购、生产、财务部。
三.规范:
1.入仓以《采购订单》为收货依据〔通用常用批量性材料要下《采购订单》,现金购买之零星或不常用材料,以《申购单》为收货依据。〕。
2.发货以《物料需用表》为发货依据。
四.职责:
1.仓管负责:材料收发;库位合理摆放;材料申购;协同品质验收;库存品异常情况提报。
2.统计负责:每日账务录入,相关单据、报表的递交。
3.财务负责:审单对账。
4.物控主管负责:①本部门5S管理,团队岗位素质培养;②单据审核、监督、审察进出帐务;③制定物料申购、采购计划;④材料分析、控制、追踪;⑤来料品质判定、验收;⑥异常事务处理;⑦协同部门工作。
五.物料采购:
(一)正常订单现金物料采购:
1.业务接到客户订单,审核并下发《生产计划单》。
2.仓管据仓库存量、沙发用量、和《生产计划单》产品套数填写一式四份(仓库联、采购联、物控联、财务联)的《申购单》,采购持采购联《申购单》前去买料。
3.《申购单》必由仓管和物控主管签名方可有效。
4.采购据《申购单》到财务部预支借款。
5.采购据申购数量限额买料,最好不大于申购数量;且必在用料之日前把材料购回。
6.物控主管据《申购单》进行材料追踪。
(二)耗材、通用、常用月结材料采购:
1.物控据相关水平(即日常订单量、突发性大量订货、日平均使用量。)合理预算安全库存量。
2.仓管每天早上8:00,下午5:00巡视此类材料是否低于安全库存,若低于安全库存马上申购,早上9:00前,下午15:00前仓管把《申购单》交于采购。
3.木方、海棉、夹板由木工主管向仓管申报需用数量,仓管填写一式四联的《申购单》经物控主管签名交采购购买。
4.申购原则:A①木方、海棉、夹板不能低于安全量时再购买;②可根据场地空间大小做最大库存。B①其他耗材、通用、常用料可满足生产的情况下做最少量库存;②不能因没料而停产;③不超储不呆料。
5.采购通过传真机将《采购订单》传给供应商,并电话确认回传(或直接把《采购订单》交于供应商并确认。)。
6.《采购订单》一式四份,(仓库联、采购联、物控联、供应商联。)必经物控主管签名方可有效。
7.采购催促供应商必在交货期内送货。
8.物控主管据《采购订单》进行材料追踪。
9.办公用品申购,要有申购人在《申购单》上签名,买回时在布料仓入库,若谁直接领用,要在布料仓办理出仓手续。
(三)采购事易:
1.采购必须在《采购订单》、《申购单》的交货日期内把材料购回,如有特殊情况,需及时通知仓管和物控主管协商解决,重大事易需上报老板。
2.采购不得擅自改动《采购订单》或《申购单》,如发现《采购订单》或《申购单》上有问题,应及时上报更改或电话协商解决。
3.所持《采购订单》和《申购单》必经物控主管审核签名。重大货款材料需上报老板并经老板签名确认。
4.采购过程中,采购员和供应商必须围绕本司规章制度进行,不违背其利益情况下,供应商必须全力配和。
5.零星散布,必须让其在纸筒上卷上卷方可带回,严禁随便乱叠,以免压成皱褶。
6.供应商所开《送货单》上的单位必须按照本司规定开据(若不能改其单位,供方可在《送货单》备注栏上填写第二单位)。为确保进出账务的单位统一,采购员在采购过程中,必须监督执行。
7.来料不良可退可换:布料,若中间有不良现象或接头多,通知供方到现场看货,据实际情况退、换。补。可居不良实际数量的十倍扣数(批量订购之材料);若现金购买之少量布匹,可与供方当场建立可退、可换、可补的口头协议。
8.相关单据的签收落款必须有效;没有供方签名盖章的单据,不能做报销凭据。
9.定期对供应商服务水平、材料价位进行对比、评比、筛选、淘汰(以价格最低、品质最优、服务水平最好的供应商择取)。
10..一种材料要预定二到三家供应商。
六.材料入库:
(一)月结送货材料入库:
1.供应商送货到场,仓库首先以《采购订单》仓库联为依据,核对供应商的《送货单》,看两单内容是否相符(如:品名规格、数量、采购单号、交货日期、单价),如相符,再品质验收(布仓:李琼、柏亚验收;五金仓:杨明媚、杨少兰验收)如各仓库断定不了,通知物控主管来验收。
2.合格确认后,仓管据《采购订单》和供应商的《送货单》核对所送材料,看是否相符,如相符,再开据一式三份(仓库联、供应商联、财务联)的《采购入仓单》,仓管、统计员,送货人签名生效。(仓库签单必须保证两个人同时签名才可有效)。
3.单价有波动的材料,暂不开《采购入仓单》,先通知采购问明情况,再报物控解决。
4.凡涨价的材料,供方必先向我方物控传真书面的《涨价通知单》,并经物控主管签名确认后,供方才可送货(批量材料需上报老板确认。)。
5.供应商《送货单》客户联留下,《采购入仓单》供应商联让供应商拿回(供应商每月对帐结款时,对帐清单上必须有与本厂相对应的《采购入仓单》单号才可结款)。
6.仓管把《送货单》和对应的《采购入仓单》、《采购订单》订在一起交于统计,统计做完帐后不留存根,而是把《送货单》和对应的《采购入仓单》、《采购订单》交于财务。
7.财务进行对单、审核、注帐。
若《采购订单》与《送货单》内容不相符,如:
①《送货单》与所送材料相符,但与《采购订单》所订数量有少,通知采购,可在交货期限内补送,按实际收货数量入仓。
②《送货单》与《采购订单》内容相符,所送材料有少,通知采购,让其重开《送货单》或改一下《送货单》相关数据(所改之处必有送货人签名)。
③若《送货单》与所送材料相符,但比《采购订单》预订材料要多,通知采购,让多余材料拿回,并重开《送货单》或改一下《送货单》相关数据(所改之处必有送货人签名)。
④若交货误期或品名不符,仓库有权当场拒收(通知采购查明原因)。
⑤推迟,按合同规定扣款后再办理入库手续(有合同规定的订购材料)。
⑥同一家供应商,若采购价格大于上次采购价格,仓管有权不开单,并上报物控主管。
⑦若其《送货单》上项目单位与本司要求单位不统一,通知采购,让供方重开《送货单》或改一下《送货单》相关数据(所改之处必须有送货人签名)。
⑧不符之处经双方同意改正或重开《送货单》后,仓管把改正或重开的《送货单》开据一式三份的《采购入仓单》,两仓管、送货人签名生效。
⑨品质不合格,原单退回;部分不合格,把部分不合格数量退回,改正或重开《送货单》。
(二)现金材料入库:
1.本厂订购之材料,由供应商直接送货到厂的,按月结送货材料入库程序办理。
2.由采购现金购回的,应注意以下几点:
①购回之材料不得大于申购之数量。
②要确认其规格品质,如布料中间接头多、短码少料、色差大,可直接退货;
③仓管据有效《送货单》或《收据》〔单位、规格、数量明确;且有联系方式,有供方厂商名或店名;有供方签名盖章的《送货单》或《收据》方为有效单据。〕开一式三份的《采购入仓单》,并在《采购入仓单》上注明‘现金购买’、‘供方名子’和‘《送货单》单号’字样。两仓管、采购签名生效。
④采购持两联(采购、财务联)《申购单》和对应的《送货单》、两联《采购入仓单》(供应商联、财务联)到统计处统计核实。⑤统计核实无误后在《采购入仓单上》注明‘无误’字样并签上大名。《采购入仓单》和《申购单》财务联留下做帐并递财务。
⑥采购持统计核实后的《送货单》、《申购单》和对应的《采购入仓单》供方联到老板处结款。
⑦《送货单》上相关单位要与本司要求统一。
3.由供方送货到厂,并收取现金的:
①按月结材料收货手续办理。
②开《采购入仓单》,两仓管在《送货单》、《采购入仓单》上签名,并在《采购入仓单》上注明“现金付款”和“送货单单号”字样。《采购入仓单》仓库联留下存根。
④送货人持《送货单》和《采购入仓单》供方联、财务联到财务处结款。
4.已经付过定金,送货人只是提供送货之材料:
①采购首先向供方下《采购订单》,并要求对方在10分钟内确认回传。
②采购把供方确认回传后的《采购订单》分发到相应仓库和物控。
③供方据《采购订单》要求送货。
④仓管以《采购订单》为收货依据,并按月结材料收货程序办理入库手续。
⑤开《采购入仓单》,两仓管在《送货单》、《采购入仓单》上签名,并在《采购入仓单》上注明“已付款”和“送货单单号”字样。《采购入仓单》仓库联留下存根。《采购入仓单》供方联由送货人带回。
⑥《送货单》和《采购订单》、《采购入仓单》财务联送统计做帐并报财务审核。
(三)来料验收规定:
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