维斯科仓库管理制度

1.0 目的
规范仓储管理运作,确保仓储物品数量的准确性和安全性,以满足生产活动的顺利进行,特制定本程序。
2.0 适用范围
适用于公司仓储管理。
3.0 定义及术语
无   
4.0 职责
4.1 部门经理:负责对各相关文件的审核和盘点过程的监督。
4.2 采购
4.2.1 负责外购物料的订购和物料信息的反馈;
4.2.2 负责外购物料的追踪到位;
4.2.3 负责委外加工物料外发及跟踪。
4.3 仓库主管:负责仓储管理运作过程的组织管理与监控。
4.4 生产主管:负责车间相关生产单据的审核,生产安排与管理。
4.5 物料员:负责车间物料的领、退、补料及半成品、成品的入库事宜。
4.6 仓管员
4.6.1 负责协助仓库主管对仓储管理运作的实施;
4.6.2 负责仓储货物的收、发、保管和盘点,帐务及时处理。
4.7 质检员:负责对物料及产品的质量检验,确认其品质
4.8 财务部:负责对仓库进出货物数量的监控和仓库盘点的监督。
5.0 作业程序
5.1 货物入库
5.1.1 入库货物包括:原材料、成品、半成品、车间退料和客户退货等。
5.1.2 原材料入库:
5.1.2.1 仓管员根据《订购单》和《送货单》与实物核对无误后,对进料货物进行暂收,放置于待检区,并开出《来料检验通知单》通知品管部验货。(化工原料和零星采购除外,散装的化工原料需过磅确认称重);
5.1.2.2 质检员根据《来料检验作业指导书》,对来料进行检验,并出具《来料检验报告》,经品管部经理审核后,分发相关联于仓管员及计划部物控员;
5.1.2.3 仓管员根据品管部的《来料检验报告》和检验标签,对合格的物料通知搬运人员搬运入库,并开具《收料单》;对成批检验为拒收的货物,由仓管员开具《退货通知单》,经仓库主管和部门经理审核后,由采购部联系供应商办理退货;对《来料检验报告》判定为退货,但需求部门要特采使用的物料,由需求部门开《特采申请单》,仓管员收到已经审核的《特采申请单》后,视同合格品办理入库,但需标识清楚。
5.1.3 半成品/成品入库:
5.1.3.1 经品管部检验为合格或特采的半成品/成品,生产车间物料员填写《产品入库单》,由品管部开具《制程检验报告》/《成品检验报告》和检验标签后,车间人员将产品一起送往仓库;
5.1.3.2 仓管员根据车间订单、《产品入库单》、检验标签核对入库成品、半成品,核对无误后,在《产品入库单》上签字,并及时填写《物料卡》及成品、半成品入库报表。
5.1.4 车间退料入库:
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