1.目 的
为了仓库管理及日常工作开展的规范化、人员素质的提高而制定本作业指导书。
2. 适用范围
物控系统各仓库。
3. 工作内容
基本作业程序：单据—清点确认（堆放或外发）—卡片—记帐（或单据传递）
3.1入库
3.1.1采购入库
•所有入库到车间仓库的采购物料由供应部人员开具暂收入库单（填写物料编号、名称、规格、送货单位、送货数量等信息），开单栏由采购经办人员签署，将物料及单据交由仓管人员当场点数、填写收到数量，采购人员无异议需在送货栏签字确认，仓管人员在收料栏签字。当送货数量与收到数量不相符时，两者差异由采购经办人员负责向供应商更正他的结算数量。
•仓管人员在接受到货物料及暂收入库单后，应及时交品质部检验，检验员检验完毕出具报告单，并在入库单上填写次品数量，在品管栏签字。
•品质部检验工作完成，将检验报告单及暂收入库单交还仓管人员，仓管人员填写入库数量，在入库栏签字，并将物料收入库中，按公司规定摆放整齐，并填写物料卡片。
•收到数量≠入库数量时（收到数量里包含当时需做退货处理的不良品），仓管人员开具红字暂收入库单（只填写红字的送货数量及收到数量）。在办理实物退货时，仓管人员将该红字暂收入库单除存根联外随实物及检验报告单供货单位联一起交采购经办人，采购人员负责交还经由供应商确认收到退货并签字的红字暂收库单。
3.1.2外协入库
车间仓库正式接收外协（包括公司的喷漆、电机齿轮箱、轮胎组装等）加工后的半成品（经品质检验），必定应先收到委外库人员开具的外协入库单。按单点数确认数量无误后在入库栏上签字。
注：所有的采购与外协红字的送货数量及收到数量的单据4天内没有办理的报公司企管部处理（4天内由品质部负责监督跟踪处理）。
3.1.3出库
•车间仓库发放计划内配料时，先确认是否已收到技术部（物控部暂办）提供的配料清单（BOM表），收到后实施发料。
•所有计划内经仓管人员与车间人员核对无误后，仓管人员发放现存物料，车间领料人在配料表上签字确认。
•仓管人员按配料单第一次发料后，将经车间收料人员签字确认的配料单复印留底，并将原件送电脑打单处（交接记录由实物仓管人员保留）进行打单。
•第一次发料完毕后，存在缺料未发放的。再次发放时，全部采用由仓管人员凭留底配料单开具领料单，车间领料人员核对领用数量后签字确认方式，同时仓管人员应将此记录登记到留底配料单上，以便核对发料数量是否正常（计划定额内）。并及时将颔料单送电脑打单处（交接记录由实物仓管人员保留）进行打单。 |
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