外协仓库管理规范

1.目的
为满足生产的需要，加强对外协工厂亚供材料的管理，规范材料使用，特制定本办法。
2.适用范围
本规定适用于××科技所有外协加工厂及××工厂亚供材料类。
3.管理职责
所有××科技所有外协加工厂及××工厂亚供材料管理归××运营中心生产管理部物控组管控
。
4.管理内容与要求
4.1亚供材料来料入库
   4.1.1供应商直接供货：有供应商直接根据××订单交货至工厂，交货时外箱需黏贴××科技交货统一标签，内容包含供应商、订单号、料号及数量（见附件1），并提供××统一规定的送货单，内容包含供应商、订单号、订单项次及送货数量，如单据不齐全，包装未按××要求，数量短缺，工厂可要求供应商提供完整单据，并返工包装，且认可清点的数据，方可收货。材料签收后有工厂IQC部门检验，检验OK的材料在入库的同时，务必入SAP系统良品仓，如检验NG，需先入不良品仓，待××SQM通知如何处理。
  4.1.2 调拨材料：有××统一开立的原材料调拨指令单，有各工厂相互转移的材料，在接收到材料时需有调拨指令单，并将调出调入信息及时反馈仓报，有××负责调拨人员再核对数量后在SAP中做库存转移动作。
  4.1.3 研发及其他人员直接提供给工厂的试产材料：如所提供的材料有正式送货单，内容包含订单号，订单项次、料号、数量，按照4.1.1入库，如无送货单，可之间检验后使用，不需要入SAP系统，也不需要再SAP系统中做发料动作，使用后将材料归还给提供人员即可。
4.2来料不良处理办法
   4.2.1所有原材料经工厂IQC部门检验后，如有质量不良，需及时处理，不可在工厂堆放，需在2个工作日之内有处理结果，如需退货给供应商或与供应商交换，必须先在SAP内入不良品，并将实物隔离放置，标示清楚，退货时，一定要有SQM部门提供的退货单号，要先在SAP系统中开单从不良品库退帐，再退实物。与供应商交换时，也同样要先有退货订单，从系统中退出，良品到达后再正常入库。
  4.2.2 如来料非质量问题，属于包装不规范或者数量短缺，发异常单给××SQM部门，有SQM部门通知供应商返工并补齐短缺的数量，以实际签收的数量检验合格后先做入库，差异数量供应商重新以正常送货程序重新补足。
  4.2.3调拨材料，在检验发生不良及异常时，有××SQM组判定退货或交换后，直接执行，仓报中反馈退货信息即可。
  4.2.4 已检验入库后发到产线的材料，如遇到不良的，先有工厂工程及品质部门初步判定是否为原材不良，或者是制成不良，如是原材不良，需做退料动作,从SAP系统领料中退出，转至不良品仓，仓库再将良品库存补齐与产线。退库的不良品有工厂品质部门呈报给××SQM，有SQM最终判定如是原材不良，按照4.2.1处理。
4.2.5SQM暂时未给出处理结果的材料，需单独放置，标示：待处理材料，并每天更新原材料待处理的清单给SQM组及运营物控，并及时跟催SQM给出结果。
4.3 需做破坏性试验材料说明
  4.3.1 目前部分材料工厂在收货检验时需做破坏性试验，此部分材料要求供应商在送货时必须有备品，备品比例为千分之三，如供应商没有备品，工厂在收货时从总数中退出千分之三做为备品，在检验入库时以退出备品后的数量入库，其余订单不足的部分发异常给××采购，有采购通知供应商补足剩余部分。
4.4库存的摆放及库位的规定
4.4.1 各外协仓库要根据材料的属性（自购、亚供）、种类分库分区，做到三清，二齐，三一致，四号定位。
        三清：材料清，规格清，数量清
        二齐：堆放整齐，库容整齐
        三一致：帐，卡，物数量一致
        四号定位：按区，按位，按排，按架位   
4.4.2  其他具体管理方法依据各工厂管理方案
4.5领料规范
  4.5.1工单发料：各工厂根据××下达的生产订单，按单发料，仓库备好材料后，要在SAP系统中先做领料，领料完成后方可将材料发至产线，确保实物出仓出账，账物一致。亚供材料中，贴片电阻电容类材料可按照最小包装发料，芯片类，PCB，变压器等贵重材料只能按照需求发料，特殊部分，如光板连片不同，无法拆开，可根据情况溢发少数。
4.5.2 调拨材料：有××统一开立的调拨单，工厂按照需求备料后出库，将所调拨的材料以每日仓报形式提报××，有××负责人员做转仓动作。
4.5.3 维修物料领料时也必须挂工单，同超领材料一样将领用的数量挂在超耗仓，等维修后退料时根据材料区分，未使用的材料从超耗仓转至良品仓，判定为原材不良的转入原材不良仓，有工厂物控负责提报给××专门处理维修不良芯片的人员处理，如是报废的材料转至报废仓。