安全内部审核和检查管理程序，最大程度地消除安全隐患

　　1. 目的：为确保公司安全，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。

　　2. 范围：适用于公司的安全内部审核和检查活动。

　　3. 责任和权限：

　　3.1 安全管理者代表负责计划公司内部的每半年一次的内部审核，并向管理层报告审核状况；

　　3.2 合格的安全内审员负责审核公司安全体系的运作状况，及起草内部审核报告；

　　3.3 安全小组负责季度的公司安全检查，并跟踪改善状况。

　　4. 程序：

　　4.1 公司至少每半年对公司的安全反恐系统进行审核，包括书面程序，如有发生重大安全状况、安全系统有重大变更等状况，安全管理者代表应适当增加内部审核次数。

　　4.2 内部审核前准备：

　　1）管理者代表应将审核计划知会相关部门；

　　2）由合格安全审核员组成安全审核小组；

　　3）开内部审核说明会；

　　4）审核员应由受审部门主管人员陪同审核，审核人员不得负责其本部门的安全审核工作；

　　5）审核员所查到之问题点应由受审单位的主管人员签署认可；

　　6）管理者代表应召集相关部门和内审员说明审核结果；

　　7）各部门应立即安排改善，并提报改善结果，安全小组应派员追踪改善结果；

　　8）所有内部审核报告均要保存。

　　4.3 季度检查，安全小组应每季度对公司的安全措施进行突击检查，包括保安工作、装柜活动、材料和货物的物流管理、船务资料的流程和管控、电脑管理系统、成品仓和包装区进出管理、承包商管理、人力资源管理等。

　　4.4 周检查：安全小组每周应安排对一些硬件设施进行周检查，并提出相应的报告。