特略照明仓库管理制度

1.0 目的 
为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。
2.0 范围 
适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及账务处理等。
3.0 职责
3.1 仓库：负责严格按本制度执行仓库管理工作。 
3.2 财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
3.3 物控部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
4.0 作业规范
4.1 收发规定 
4.1.1无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料。具体参照《进料作业流程》、《领发料作业流程》、《退补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《发外加工作业流程》、《呆废料处理作业流程》等相关程序处理。 
4.1.2按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务研发”为原则处理。
4.1.3物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据。 
4.1.4未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除外），也不得超量发料或发货。
4.1.5物料发生异动时，应于当天内完成账务处理，于第二天上午9：00前分送相关部门。
4.1.6仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等）予以保证。 
4.1.7仓库组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况要及时处理或报告。
4.1.8物料进仓、出仓作业由仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。
4.2 保管、储存规定
4.2.1储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定容、定量；c、先进先出。 
4.2.2为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，并根据划分情况做出《仓库平面示意图》、《物料储存分布示意图》等。发生调整时，应及时进行相应修正。 
4.2.3物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写《实物卡》、尾数应做好尾数标识，并有相应台账、卡账以供查询。
4.2.4对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆放。
4.2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”。 
4.2.6物料不得无包装、无保护直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放； 
4.2.7任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。
4.2.8不良品与良品必须分区储存、管理，并做好相应标识。 
4.2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。 
4.2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。 
4.2.11根据物料自身特性，对超过期限的(具体见《呆废物料处理作业流程》附表)，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用。 
4.2.12对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量10%的物料，应进行处理，具体依《呆废物料处理作业流程》处理。 
4.2.13仓库组长、物控主管、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训、指导等）。 
4.3 搬运规定 
4.3.1拖车、叉车载物搬运时应遵循有关安全使用规定。
4.3.2人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全。
4.3.3搬运过程中防止物料、产品混淆堆放。 
4.3.4在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤。
4.3.5危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运。 
4.3.6使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（要求泡沫以3米为堆放高度，其他物料以2米为堆放高度）。
4.4 单据处理规定