帕布洛厨卫供应商评估及采购管理制度

1 目的
本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。
2 适用范围
本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。
3 职责
3.1 采购部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。
3.2 采购部负责采购计划的拟报和采购单的签订。
3.3 总经理负责采购计划的审批。
3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。
3.5 质检部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。
3.6 采购部负责组织生产部、质检部的负责人对供应商进行评审和重审。
4 供方选择和评审
4.1 采购产品的分级
4.1.1 1级——重要原料，包括主要基础原料、乳化剂、功能添加剂设备等；
4.1.2 2级——主要包装材料，容器、彩盒、纸箱、热收缩膜、说明书等；
4.1.3 3级——价低并对质量影响小的产品，文具用品、劳保消耗品等；
4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的品种和类别，收集供应商资料，选择2-3家信誉好 、价格合理 、质量可靠的供应商，作为候选，填写《供应商调查表》，经初评合格后转入评审程序。
4.3 评审程序
4.3.1  1、2类产品供应商的评审