成品酒仓库管理办法

成品酒仓库管理办法
1 目的   为加强对成品酒的管理，强化保管员的责任意识，保证帐物一致，防止物资流失，制定本办法；
2 范围  本办法适用库存成品、样品酒、报损酒、返回酒的管理；
3 主要内容 3.1入库 3.1.1 成品酒保管人员，必须根据质量部出具的成品酒检验单，点验成品酒品种、规格、数量、生产日期和批号相符后办理入库，同时填制入库凭证做好手续交接，入库单于次日及时登记入帐。 3.1.2成品酒入库后，根据品种、规格、批号和生产日期的不同进行分别堆放，并摆放帐、卡、物标识牌。 3.1.3 验收入库中，凡发现有不符合质量要求的产品，或手续不齐全的，保管人员有权拒收；从市场上返回来的成品酒由经办人员根据领导审批的返回报告填写返厂酒凭证,报生产部批准后，根据质量部门检验结果，分类入库。 3.2保管 3.2.1 成品库及其周围要保持清洁卫生，产品堆码要规范整齐，做好产品的防潮、防霉、防晒。 3.2.2 仓库保管人员必须加强帐物管理，做到日清月结，确保帐、卡、表物相符，逐日核算产品的收、发、存情况。 3.2.3 保管人员加强安全治安防卫工作，库房内严禁存放易燃、有毒物品，消防器材按规定要求摆放到位，严格执行上、下班前后成品检查制度，严防被盗事故发生，对巡查中发现的问题要及时向部门领导汇报，以便及时处理。 3.3出库 3.3.1 仓库分票员根据TMS提货单进行到库登记并在U8里生成相应销售出库单可提货。 3.3.2 成品库保管员要严格按照先进先出和可追塑的原则发放成品酒，发酒时做到及时、准确、周到，对顾客的购货发票、样品单、中转单等提货凭证要仔细核对品种规格、产品代码、数量核后再发货，发货后要及时登记录入产品的发出量、生产日期、批号和发售区蜮，并结出余数。 3.3.3 样品酒领用具体参照《样品酒管理办法》执行，光瓶酒视同正常样品酒管理。 3.3.4 扫描、滚码工作人员及时做好扫描、滚码、插卡等防窜货工作，要求做到箱箱过关，箱箱有记录，滚码无差错，号码清晰，扫描后要准确地将扫描记录上传到具体的经销商名下，做好备份以供防窜货查询，便于后续管理。 3.4帐务管理 3.4.1 每月月末前一天成品库保管员结帐后，核对帐物相符性，并及时将本月产成品的销售车库单报送成品库总帐会计，成品库总帐会计负责复核、登记和汇总各保管员月度产成品收发存月报表，并不定期组织人员抽查各成品酒保管员帐物情况，检查应形成明细记录，以便职能部门跟踪。 3.5报损 3.5.1 常规成品采取比例定额报损，具体按报损期间成品酒发出数进行计算，标准为：普瓶3.5/ 00、一般异型瓶2.5/ 00、特殊异型瓶5.5/ 00、青瓷5.5/ 00，报损时间一般为每年的2、6、10三个月份。 3.5.2 报损时，成品库保管员先申报期间实际报损酒品种、数量、比例定额报损量，由成品库总帐会计审核汇总后交管理部，由管理部牵头组织报损。 3.5.3 返厂酒组装报损采取按批报损，由物流中心、包装公司办理申报，交管理部盘点报损。 3.5.4 常规品种、返厂酒组装中发生非正常损耗时，由保管员、组装班、向物流中心、管理部门进行书面说明，以便查清原因、落实责任。
4 检查 4.5.1物流中心负责组织对成品酒入库、贮存、发放等情况进行检查，每月月底成品库总帐和成品库负责人不定期盘点各分库实物结存情况，抽查各分库 帐物相符情况，每月抽查不少于2次，每次不少于20品种，抽查应形成相关记录。 4.5.2 管理部不定期对成品酒管理工作执行情况进行检查，重点检查内部自查执行情况与帐物相符性，每月检查不少于2次。
5 责任 5.1物流中心分管成品保管的领导对成品酒管理环节中发生的任何问题均负领导责任，公司视具体问题追究其责任。 5.2 仓库保管员作为直接责任人，在成品酒收发、保管过程中，因自身工作造成成品酒损失的，由保管员承担全部责任；对录入数据不及时、帐物不符的，发现一次扣当事人50- 元，两次以上的扣除当月奖金，三次以上调离原岗，工资降级；对虚假报损的，凡经查实，将严厉追究当事人责任。 5.3 仓库分票员应认真核对TMS提货单与销售出库单相一致，以U8为准做好分票与成品酒具体事务的协调工作，强化岗位责任意识，对工作原因给公司造成损失的，公司将严格按有关制度进行处理。 5.4 总帐会计每月应认真复核提货凭证，准确、及时传递成品酒收、发、存信息，对信息传递不及时、不准确的，参照《信息统计制度》有关规定进行处理。 5.5 扫描、滚码、插卡工作人员具体参照岗位责任规定进行处理。 5.6 在内、外部检查中，检查人员敷衍塞责，经查实的，发现一次扣当事人50- 元，两次以上的扣除当月奖金，三次以上调离原岗，工资降级。








  6