生产企业采购控制程序，保证所采购的物资符合规定要求

　　1.目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本程序规定了采购文件的编制及采购质量控制的要求和方法及选择合格供方的工作程序及要求，以保证所采购的物资符合规定要求。

　　2适用范围

　　本程序适用于产品用物资的采购和合同规定的公司或顾客对合格供方产品的验证。

　　3名词定义

　　程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

　　供方：提供产品的组织或个人。

　　外购件：是为保证生产过程所需的产品。

　　外协件：是指某零件制造过程中的某制造过程由于受本企业工艺条件限制，需要通过外企业的技术和设备来完成的协作形式而生成的产品。

　　4职责

　　4.1设计开发实验部负责提供产品用原材料、外购件、外协件的工程图样、技术标准、重要度分级表、过程流程图、物资明细表、材料（含产品用辅料）消耗工艺定额表、包装要求与设计图样，以及各类技术文件的更改资料，为采购部门提供物资采购的技术、质量要求。参与供方选择和评价工作。

　　4.2采购部负责制订和实施产品用原材料、外购件、外协件及产品用辅料（含包装材料）物资的采购质量计划、实施物资的采购报验；负责签订采购物资验收协议，并负责供方的业绩评价。组织供方的选择和选点评定工作，督促合格供方落实评审后的整改工作。

　　4.3技术开发部与制造部负责制订和实施设备(含实验室)、工装模具(含检具)、备品备件生产用物流器具的采购质量计划、实施物资的采购报验；

　　4.4人事行政部负责制订和实施日常物资(包括办公用品、电脑资产、五金工具等)的采购质量计划、实施物资的采购报验；

　　4.5质量管理部负责制订和实施检测用具、试验设备的采购质量计划、实施物资的采购验收；对供方的实物质量、质量能力实施监控和记录。负责对供方进行满足合同要求的质量体系和特定的质量保证要求的能力评价、审核工作。负责制定采购物资的验收标准。

　　4.6物流中心负责物资的合格入库、保管、发放等事项；

　　4.7财务部、人事行政部负责参与各部门采购物资的商务谈判及价格审核和监控。负责合同条款的法律审查。

　　5实施程序

　　5.1采购物资分类

　　5.1.1产品用物资按其对产品性能的影响程度分为A、B、C三类：

　　A类 — 安全件、关键件

　　B类 —重要件

　　C类 — 一般件。

　　5.1.2 安全件一般不得扩散生产。

　　5.2采购质量计划

　　5.2.1 采购的任务是按期、按量地购入质量可靠、价格合理、服务周到的各类物资以保证产品的质量要求和经营目标的实现。采购质量计划是达到上述目的和实现上述任务的重要手段，新产品的采购物资必须编制采购质量计划。

　　5.2.2 采购质量计划一般可包括下列内容：

　　a)提出适用版本的规范、图样、采购文件和其他技术资料；