企业主生产计划管理规定，月度、年度生产计划制定方法

　　1.目的
　　根据公司执管会决定，以营销需求为核心，结合各生产部门的生产能力，制出年度生产计划展望。

　　2.适用范围
　　公司内所有涉及生产体系和经营资源的相关部门，如规划部、供应部、财务部、人事部、生产厂。

　　3.定义
　　3.1年度生产计划展望：公司以公历年（财政年）为时间周期的各种产成品 和制成品的产量计划。
　　3.1.1整车年度生产计划展望：各种车型在全年和各主要计划周期的产量计划目标。
　　3.1.2装车发动机年度生产计划展望：公司内部用于整车装配的各类发动机在全年和各个计划周期的产品计划目标。
　　3.2月度生产计划：
　　在年度生产计划展望基础上,根据市场需求的变动,产品生产能力的变更,劳动力,零部件等各项短期可变资源的配备情况,平衡年度内前几个月度的实际产量后而制定的以月为时间周期的各类产成品和制成品的产量计划和品种生产计划。
　　3.2.1月度整车生产计划：以月度为周期编制的整车产品计划，并且按各个独立生产部门和车型予以制订，同时对直接整车生产部门（各个车身、油漆、总装）的产量和品种进行计划目标确定。
　　3.2.2月度油漆计划：因市场需求的特性而制订的月度中各周的各种车型按不同油漆颜色编制的专门计划。
　　3.2.3月度装车发动机计划：以月度为周期的各种品种装车发动机的产量计划。
　　3.2.4月度各类配件计划。
　　3.2.4.1月度配件车身计划：对月度中提供给市场的配件车身制订的对各个生产部门的计划要求。
　　3.2.4.2月度冲压配件计划：对市场提出的滚动需求分析后,制订的各种总成配件的月度计划。
　　3.2.4.3月度配件发动机计划：对月度市场需求的配件长发动机,短发动机制订的计划。
　　3.2.4.4月度发动机机加工配件计划：对市场提出的滚动需求分析后制订的各种机加工配件的月度计划。

　　4.责任
　　4.1执管会下达明确的年度经营计划，提出战略目标。
　　4.2上汽大众汽车销售公司提供预计的分品种的需求预测。
　　4.2.1各种车型的以年度，月度为时间周期的市场需求及颜色分配需求。
　　4.2.2各种配件的年度需求预测和按市场需求变动制订的月度滚动需求预测。
　　4.2.3各种特殊的，突发性的需求情况。
　　4.3规划部提供新设备及设备改造时生产能力的规划进度和落实情况。
　　4.4财务部提出按经营目标计划分解的对各种面向市场的产品以产值,利润目标为尺度的配比要求。
　　4.5供应部提供以不同供应渠道（CKD、国内采购）在年度及各个采购周期内的物料资源的配备情况和供货能力。
　　4.6人事部提供按生产计划与控制科核定的一线人员需求计划的各阶段配备落实情况和特殊问题。

　　5.规定
　　5.1年度整车生产计划展望及装车发动机生产计划展望的制定。
　　5.1.1接受由执管会下达的产量目标要求。
　　5.1.2根据上述要求，调查各种影响生产的外部市场信息和内部资源的配置情况。
　　5.1.2.1与上汽大众汽车销售公司讨论以获得按不同车型在全年的市场需求走势预测信息。
　　5.1.2.2全面调查核实各阶段生产设备能力的规划和落实情况。考虑执管会提出的全年实物劳动生产率的要求，与人事部协商有效的解决模式。
　　5.1.2.3在每年7月份制定第二年的年度生产计划展望预测，便于TLR，CSP对CKD 零件的采购。
　　5.1.2.4在市场需求，生产能力，物料配备等发生重大变化或执管会提出新的产量目标后，将重新按上述规定制订新的整车年度计划和装车发动机年度计划展望。
　　5.2配件车身、配件发动机、冲压配件、发动机配件年度计划，根据市场提出需求预测，调查生产能力情况，制订年度配件计划。
　　5.3月度整车、装车发动机、颜色计划。
　　5.3.1依据年度生产计划展望分解出月度生产计划。
　　5.3.2考察年度内以往几个月的生产实际情况，考虑平衡已产生的短缺。
　　5.3.3核实下一月度的设备能力和人力资源配备的落实情况。
　　5.3.4接受上海大众汽车销售公司提出的月度需求情况（品种、颜色，今后或有的附装件要求）。
　　5.3.5查询物料的库存情况及征询CKD及国内采购的进货安排有否带来负面影响的问题。
　　5.3.6制订月度的每周整车生产计划：按各生产车间，以物资流向为导向制订 以日产量为基数的分品种的产量计划。并在各厂区生产协调会上充分听取生产部门的意见。
　　5.3.7制订月度的每周车身油漆（含配件车身）计划及今后三个月的滚动计划按油漆生产车间的生产能力和营销需求，配合考虑油漆的库存和进货情况，制定多品种的油漆颜色在每周中的需求计划，在作为计划的同时也指导相应车型的部分零部件配套.滚动计划主要供配套计划部门作为油漆面漆采购的依据。
　　5.3.8制订月度的装车发动机生产计划。
　　5.4配件车身、配件发动机、冲压配件、发动机配件的月度计划制订。
　　5.4.1根据上汽大众汽车销售公司每月中旬提供的市场需求预测。
　　5.4.2核查在完成整机产品基础上有多少生产能力可在下月供配件生产。
　　5.4.3调查零部件的供货情况。
　　5.4.4每月20日～30日制订下一月度各种配件计划，由本部门领导签字后分发有关部门。
　　5.4.5在月度配件计划颁发后，由制订人员负责协调其实施。

　　7.存档文件
　　年度生产计划展望由计划科生产计划股存档（受控文件），保存五年。
　　月度生产计划由计划科生产计划股存档（受控文件），保存一年。

　　8.评审与更改
　　本程序文件每年在需要时由计划物流控制部门领导评定其有效性。