飞毛腿仓库管理规定

1.目的：
为规范仓库管理，保证仓库正常运作，做到权责分明，高效有序地服务于公司生产，现结合本公司的具体情况，特制定本规定。
2.范围：
飞毛腿电子有限公司、飞毛腿电池有限公司、SMT事业部之仓库。
3.权责：
3.1收料员应严格按收料组管理规定进行操作。
3.2仓管员应严格按仓库管理相关规定进行操作。
3.3各退货仓库负责将物料退回供应商。
3.4收料组负责将来料不良的物料退回供应商。
3.5相关采购员负责跟踪所退物料的签核情况。
3.6仓储课：每月10日汇总出超期物料给相关人员；质控部:负责对超期物料进行复检，并判定出结果。
3.7储运课负责对出厂产品运输交付过程的防护。
3.8质控部负责对仓库的物资、包装质量进行检验。
4.定义:
无
5.内容：
5.1收料管理规定
5.1.1收料区应根据物料的品质与特性划分区域，并制定明显的标识，进行目视管理。
5.1.2国产材料均由供应商送货上门，由送货人员进行卸货并按物料分类摆放在收料区的栈板上。
5.1.3进口材料均由储运部提货送至收料组，由收料员进行卸货并摆放至收料区。
5.1.4收料员在接收物料时首先需确认所送物料是否属于我司外购材料。
5.1.5与承运商交接时应对物料件数进行清点，对物料的外包装进行检查，经确认有贴月份标签、件数无误及外包装完好后方可签收，同时签收单上必须注明日期和时间(需精确到“分钟”)
5.1.6单货不符或外包装有破损、受潮、变形及其他异常现象应及时反馈给直接上级领导同时通知采购员或厂家代表（如有），共同进行现场鉴定，必要时拍照记录。
5.1.7收料员确认送货单上的相关信息是否填写完善，并根据送货单上填写的品号、规格、数量对相符合之物料进行点收。
5.1.8收料员点收物料时应清点到物料最小包装，同时通过目测判定物料的品质状况。
5.1.9对国产物料无月份标签、无收料单及无标识数量的货物，收料员应及时通知相关采购员并积极地配合采购员进行处理。
5.1.10进口材料由收料员根据点收的品号、规格、数量填写相符合之月份标签，并将月份标签贴在物料箱上.在签收已报关的进口材料时，应仔细核对，如出现短少情况，将追究相关责任.在签收前发现由报关员负责，若在签收后发现，则由收料员本人承担责任。
5.1.11对于异常到货物料（无采购合同、超合同）情况，收料员应及时与相关采购员进行沟通，并反馈给上级领导协同处理。
5.1.12收料员在物料核对无误后，需在收料单据上进行编号、签收数量并及时交于ERP录入员将物料录入系统。
5.1.13录单员根据内容完整、手续完备的收料联，及时将信息录入到ERP系统中.在冲减订单时除了采购员的专项指定订单外，其余需按下单的先后顺序进行冲减。
5.1.14收料员应在每件品号以“B”打头的保税物料的外箱及收料单据上签盖保税印章。
5.1.15收料员在送检物料前，应将物料归类、摆放整齐（标签朝外）后连同收料单据送至待检区，并及时与IQC检验员进行单据与物料的交接(半小时内)。
5.1.16对检验后的物料，收料员应要求检验员将其归类、摆放在相应的区域，再与IQC人员进行交接。
5.1.17以“0”打头的品号是绿色产品，IQC人员检验完后，均需在材料外包箱贴上绿色产品标识即可接收。
5.1.18对于静电敏感材料，如集成电路、二极管、三极管、钽电解电容以及PCM，若因抽检导致物料包装袋被破坏，则应将物料转移至EPA区。
5.1.19进口材料大部份属预付款采购，为了保障公司资产安全，IQC在系统上应将其所有的进口材料全部检验合格，但在收料单据上和检验报告上需填写实际的检验情况。
5.1.20检验员将检验后的良品和不良品归类、标识清楚、摆放整齐，并在不良品物料上贴上检验报告单后与收料员进行交接。
5.1.21对于检验合格的收料单据与单据相符之物料，收料员应及时地（1小时内）将物料送到仓库进料区，并与仓管员进行交接，将签收完毕的收料单按日期进行存档。若超过规定时间未送货或漏交接而导致车间停工待料的则视情节轻重扣除当事人相应奖金。
5.1.22仓管员将接收的良品和进口材料的不良品物料区分置在良品区和不良品区，同时并依据检验报告单的不良数量将实收的不良品从良品仓库调拨至不良品仓库。
5.1.23经检验员检验后判定NG的物料，收料员应及时通知相关采购员，并及时将NG物料转移到相应退货区域。
5.1.24收料员在收到IQC出示的检验报告单后，应及时地根据判定结果对相应物料进行相关处理。
5.1.25如检验报告的判定结果为退货，收料员需将不合格的收料单据及时地交统计员审核，并通知各采购员办理相关事宜，以便在规定时间内将物料退回相应供应商。
5.1.26不合格物料退回各相关供应商时，应各备一份品管部的检验报告及装箱清单（装箱清单须经由相关采购员签核）放置箱内。
5.1.27收料员将打包好的退货物料连同委托送货单据及时地送至储运课，并与发货人员进行单据及物料交接。
5.1.28收料组应在每月初汇总各子公司上月各供应商所领用的收料单据及月份标签情况，以书面形式提交给相关人员进行扣款，方可与收料员进行交接。
5.2储存管理规定