内部审核控制程序，规定了内部质量与环境审核的要求

　　1.0目的

　　本文件规定了内部质量与环境审核的要求,用以确定质量与环境体系涉及的各环节所开展的质量与环境活动及其结果是否符合质量与环境体系要求.

　　2.0适用范围

　　本文件适用于内部审核.

　　3.0权责

　　3.1管理代表负责任命内部质量与环境审核组长.

　　3.2管理代表负责审核《内部审核实施计划》

　　3.3审核组长负责组织内部质量与环境体系的审核.

　　3.4各部门负责纠正在审核中发现的与质量与环境体系要求不一致的问题.

　　4.0作业内容

　　4.1审核准备

　　4.1.1管理代表及总经理确定每年10月份进行本公司内部质量与环境审核,确保对与质量与环境体系有关的部门每年至少实施一次内部质量与环境审核.

　　4.1.2若有重大质量与环境问题发生,由管理代表提出经总经理批准,可临时增加进行公司内部质量与环境审核.

　　4.1.3管理代表负责任命审核组长,审核组长负责制定和实施《内部审核实施计划》, 《内部审核实施计划》由管理代表签名批准.审核实施计划应包括所有班组.

　　4.1.4审核组长确定审核组成员,所有审核组成员都必须对审核对象不负直接责任. 《内部审核实施计划》应包括以下内容:

　　(1) 审核的目的　　　　(2) 审核的范围

　　(3) 受审核的部门　　(4) 审核组成员

　　(5) 依据的文件　　　　(6) 审核的时间

　　《内部审核实施计划》下审核前一周发放给受审的部门.

　　4.2 审核的实施

　　4.2.1适用时审核组成员编制《内部审核检查表》或其他审核清单,交审核组长批准.