物料采购管理规定，物料采购、受货、结算的工作过程规定

　　一、采购需求来源
　　1、生产部门根据生产计划提出采购需求。
　　2、仓库根据库存量提出采购需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。
　　3、新品试制、突发事件、产品维修等临时性需求提出采购需求。

　　二、采购计划编制
　　1、仓库保管员根据采购需求编制采购计划。采购计划一般每月编制一次，也可根据实际情况及时编制采购计划。
　　2、采购计划发送至生产主管、仓库、采购、财务。

　　三、采购
　　1、采购员按采购计划查找采购产品的标准或技术要求，选择有供货能力、质量稳定、价格合理的供货方，并组织对供方进行合格性评价。
　　2、与选定的供货方签订采购合同，采购合同中需包含产品质量要求、运费承担方、付款方式、退货处理意见等内容。
　　3、采购合同发送至财务，采购员凭采购合同通知财务按合同的付款方式付款。
　　4、财务付款后将付款凭证复印发送采购员。
　　5、采购员受到付款凭证及时向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。
　　6、采购员需负责对所采购的物资进行跟催、查收。

　　四、受货
　　1、采购员受到物料后核对物料与采购物料是否相符，质量保证书及发票是否准确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验；核对有误办理退货手续。
　　2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交采购员。
　　3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交采购员。

　　五、结算
　　1、采购员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。
　　2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象，对于货款已付长时间未到货的将货款记入采购员个人往来。
　　3、仓库保管员要检查有无有采购计划未采购的现象，如有需监督采购员及时采购。

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