采购管理规定

目的： 
为了规范公司物料采购活动，保证物料的质量稳定，降低公司采购成本，确保公司正常的生产经营活动，特制定以下规定。  

第一章  物料申购管理规定  
1、各部门根据生产需要情况必须填写《物品采购申请单》，并且每个部门只可以由指定的专人进行填写，填写完成后必须要经部门主管、经理或分管总经理签字确认。另外需要由仓库负责人签字确认无库存。然后交到采购人员处，每天下午四点之后所提交的申购单采购部视为次日接收。 
2、所填写的物料名称、规格、数量、技术参数及其他可证明物料特性的资料（如样品等）必须明确，确保无疑义，若出现疑义采购部有权退回申购部门，申购日期从最终确认无误后的日期进行计算。 
3、如若申购部门坚持有疑义的物料要求采购部门进行采购，出现质量和物料错误问题采购部应积极与供应商进行协商处理，若协商不定，由申购部门承担责任。 
4、 采购部需对申购单进行评审，将评审结果在第一时间告知申购部门，具体时间由物料特性决定，如若没有及时告知申购部门，则视若接受该申购单，必须为所采购物料的时间、质量、数量等负责。 
5、 对于紧急申购物料采购部需积极配合申购部门进行处理，并应及时将采购信息告知申购部门以确保生产的正常运行，注：紧急申购仅限于少数，不应经常性出现。 
6、 对于频繁使用率高的物品，采购部根据年度、月度采购计划进行采购。年度、月度采购计划必须经过采购部经理、总经理签字确认，并且必须结合仓库库存量来采购。 
7、 采购部负责统计各部门申购单，并进行汇总归档，使每一项采购任务有可追溯性。  

第二章   采购程序规定 
1、采购部在接到申购单后需进行系统登记，并按采购员的管理范围来进行分配。
2、采购员按申购单所申购物料优先考虑合格供方名录中的供应商进行询比价，合格供方名录中的供应商不能满足要求时可重新开发新供应商。并必须按《质量体系文件》规定填写采购单。