生产基地原材料、产成品出入库管理制度

为加强公司产品生产耗用原材料及产成品的综合管理，保证生产所需原材料的供给，对采购的原材料及产成品的生产进行全面质量根踪，保证原材料和产成品的正常流转，特制定本制度。

一、原材料购进程序
1、根据公司已销定产的生产方式，每月由销售部门将已审批的销售计划传真至生产基地生产部，生产部编制生产计划。生产部根据标准用量核定生产该批产品应耗用的原材料数量，并参考期末库存、库存基准填写请购单。
2、请购单经生产基地经理审批后，采购人员根据原材料采购数量及金额填写请款单，经总经理、财务总监、计划财务部审批后借款，并适时、适量、适质、适价进行采购。
3、采购人员对已采购到货的各种原材料，每一批次必须由质检部人员实地抽样检查，做到质检编号和入库单保持一致，所作出的“质检报告书”一式三份，一份：存根，二份：采购人员，三份：仓库。对不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理。采购人员应及时与供应商联系，且必须对已处理完毕的不合格的原材料做出结论性报告，报公司主管领导和质检部经理。
4、采购人员对已检验合格的原材料，根据实收数量和到货情况填制原材料入库单。入库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务部，第三联：仓库联，并载明有关事项，对出现差量及时与供应商联系，依据购货合同妥善处理。
5、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检部的质检报告书、随货运杂费等单据和入库单等，对不完整的单据财务部拒绝处理，并有权止付货款。

二、原材料领用程序
1、生产部在领用原材料时，按照“生产产品原材料消耗定额”对所生产的品种实行限额领料。首先由生产部授权的材料领用人（工序负责人）依据计划定额填写“领料单”，经保管员核对计划定额后，签字出库。领料单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。
2、统计员依原材料实际领用情况于每月25日前向生产基地财务部报出库情况。

三、产成品入库程序
1、生产基地车间工序负责人负责产成品、半成品的出入库工作，产成品、半成品在入库前必须经质检部门检验合格后才能入库，质检部负责对质量异常情况的处理及责任追踪。生产过程中的半成品在上一工序与下一工序的流转中也须办理出入库手续。产成品、半成品入库单均一式三联，第一联：存根，第二联：仓库联，第三联：财务联。
2、统计员依产成品入库情况于每月25日前向生产基地财务部报入库情况。