材料仓库管理制度

第一章 总则
第二章 绩效考核制度
第三章 岗位职责
第四章 程序
第五章 作业流程管理
第六章 物资保管
第七章 奖惩制度及物资管理制度
第八章 附则

第一章 总则
第一条 为了加强对公司材料仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。
第二条 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。
第二章 绩效考核制度
第三条 发货及时率100%
第四条 系统事务处理及时率：100%   
第五条 计数型帐、卡、物一致率98%以上   （如：保温座板、纸箱、塑料外观件、主要电器件）
第六条 计量型帐、卡、物一致率95%以上    （如：标贴类、小硅胶件、标准件等、单重小于50g物料等）
第三章 岗位职责
第七条 仓库主任：（直属上级：生产部长    直属下级：仓库主管、仓库综合管理员）
1.负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作事宜；
2.负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核；
3.负责对物料仓储的安全管理；
4.负责对仓管员工作进行监督考核。
第八条 仓库综合管理员：（直属上级：仓库主任）
1.协助仓库主任监督仓库的各项工作的执行情况、规范作业情况；
2.协助仓库主任做好与其他相关部门的信息交流、数据统计工作；
3.做好仓库内部的信息的汇总与传递，强化内部控制。
第九条 仓库主管：（直属上级：仓库主任    直属下级：仓管员、搬运工、叉车工）
1.负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行；
2.保证库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成；
3.保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门；
4.组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得以完成；
5.监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库存统计报表。
第十条 仓管员：（直属上级：仓库主管）
1.熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作；
2.对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理；
3.负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致；
4.数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理，系统的匹配管理要凭单核对每一项事务，每日已完成的事务单据必须在当天交送主管；
5.物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。要定期或不定期查库，不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点；
6.仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库人员擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场；
第十一条 搬运工：（直属上级：仓库主管）
1.负责仓库内部各项装卸、搬运作业；
2.协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作；
3.协助主管做好各项安全防范工作；
第十二条 叉车工：（直属上级：仓库主管）
1.按仓管员的各项工作要求（同3.4.）处理日常事务；
2.遵守《叉车安全操作规程》
第四章 程序
第十三条 名词定义：
1.BOM：（材料明细表 Bill Of Material）说明各机型成品由哪些零配件组成，各半成品由哪些原材料组成的明细表；
2.大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：塑料粒子、铝片等；
3.生产辅料：在BOM之外生产所需的各类辅助用品；
4.委外加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成本公司所需要的委外组件的业务；
5.料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经品管判定为不良品的物料；
6.工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；
7.接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在ERP系统中做接收之物资；
8.收料单：接收物料经品管部出具检验合格报告（即接受），仓库完成系统交货处理后由系统生成之单据，即供应商与财务结算的依据（品质达公司要求之免检验料除外）；
9.调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据；
10.领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据；
11.超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据；
12.任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务；
13.生产领料单：生产车间依据任务号，根据系统BOM设置的推式或拉式领料单；
14.报废出库：将经品管部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理；
15.待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；
16.子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；
17.盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；
第五章 作业流程管理