仓库管理规定

1.目的
本规范规定了原材料/半成品/成品的出/入方法、存储标准、公司物料流转程序及仓管人员日常作业的要求和细则。实行订单式生产， 限额收/发物料， 使所有物料收/发/存管理做到有据可依、 有章可循， 确保产品使用材料一致性，提高产品质量。
2.范围
本程序适用于所有出/入力声电子的物料/原辅材料、外购、外协件和成品的进/出库的管理、存储及防护。
3.参考文件
4.定义
5.职责
5.1物料/原辅材料及成品的出/入库管理控制
5.2物料/原辅材料及成品的库存状态标识， 并维护检验状态标识的完整性。
5.3物料/原辅材料及存储、搬运与防护控制
5.4 生产部、技术部物料的领/退/补及使用管理。
5.4仓库账务管理及盘点管理
5.5仓库环境安全管理
6.物品（材料）申购
6.1仓库根据排产计划中产品之材料清单、生产数量，计算各种材料实际需求量，然后填写《物品（材料）申购单》经部门主管审批后，报管理部采购。
6.2仓管员随时查看和掌握仓库物资的种类及数量，当在库数量（即库存数量）少于安全存量（参考数值10,000套）时，应及时以《物品（材料）申购单》方式，提出所需材料的采购申请。
6.3总经理对于敏感类物料或特殊物料所提出的采购要求。可经采购员制定“采购单” 或填写《联络通知单》经总经理签名后进行采购。
7.物料的点收及入库
7.1采购员根据仓库提供的物料需求单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单。采购员下《采购订单》时必须注明订单号、数量、预损量、同批次送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到仓库。仓库人员对应《采购订单》进行物料点收。订单以外来料非常规订购来料（含客供物料），按各相关部门提供的《联络通知单》或《物品（材料）申购单》进行物料点收。仓库人员负追查和保管单据的责任。
7.2 供应商必须在每个包装箱/料盘贴有力声料号或供应商的料号出货标签，进口材料除外。供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，核查物料名称、编码、规格型号、数量、有无运输损坏等。经核对无误接收入库，特别注意是否按订单要求同批次，否则仓管员可拒绝收料入库。点收后的物料应放入物料待检区，不允许放在仓库外。
7.3当天收货的物料需要当天处理完毕。无需检验的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行《采购订单》入库信息的统计，点数入库，建立数据库。
7.4仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要开单或在“借料单”上注明报损且不能登帐入库，如登帐入库需要开“报损单”扣除等同入库数量）。
7.5仓管员点收后的物料应及时填写《原材料送检通知单》给品管组IQC。IQC对送料进行检验，并出具进料检验报告给仓库。仓管员根据IQC进料检验报告单，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。
7.6 物料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做帐， 随时保持帐、卡、物一致。   
7.6物料到位后，《收货确认单》在仓库入库登记的，仓库主管签字后才能转交给采购。
8.物料发放