企业TPM检查细则与管理办法

为持续深入推进TPM管理，充分发挥检查评比验收这一有效手段，促使TPM管理标准化、制度化、规范化，并纳入设备日常管理中，特制订TPM检查细则与管理办法，以此提高检查的可操作性，确保评比结果的公平、公正性。
　　TPM现场检查标准——自主保全部分
　　一、初期清扫：
　　1、要求设备见本色，严格按照清扫周期、方法进行清扫，责任人应定期检查清扫执行情况，合理确定设备清扫周期并有效执行。设备积灰程度视作业环境酌情扣1-3分（分为密闭、一般、较差、高度或连续污染等4个环境等级），死角未清理的扣2分。
　　2、设备操作人员应及时发现并复原设备微缺陷。存在微缺陷，未发现一处扣3分，发现未对策（恢复）的扣2分，处理不彻底、应付了事的扣1分，其余视对策处理情况酌情扣0.5-1分。（不能立即处理但有记录和问题立项表，并进行初步处理的可不扣分）
　　3、主要设备或对作业环境条件要求较高的设备应有清扫基准书，关键设备应制作点检基准书。无清扫基准书的扣2分，无点检基准书的扣2分，设备参数更改、责任人员变动后未及时更新的扣1.5分，内容不准确、表述含糊不清、可操作性不强、标准不明确的扣1分，设备关键点未列入清扫范围的扣1分，基准书没有保持好、脏污、损坏的扣0.5分。
　　4、设备注油点应制作标识，对于单台套设备不超过4个注油点的，应单独制作张贴注油点标识，对于超过5个（含5个）应制作润滑基准书。无注油点标识的，一处扣1分，应制作润滑基准书的而未制作的扣1分，设备缺油得不到有效润滑的扣2分。
　　5、液位、表盘等应按照要求制作目视化标识。无标识的扣1分，标识不规范或脱落不完整的扣0.5分。（对于部分气动表盘除外）
　　6、设备标识牌缺失、无高温高压危险标识、转动部位无安全提示的视现场酌情扣1-2分。（转动部位的护罩防护严密彻底的除外）
　　7、初期清扫和点检周期应充分结合设备的特点和环境因素综合考虑。制定的周期不切合实际的扣0.5分。
　　8、现场设备点检通道应明确标识，不可占用点检通道。通道被占用扣1分，无点检线路或缺少点检标识的扣0.5分。
　　二、六源对策
　　1、设备存在的六源问题应及时发现、有效处理或立项制定对策并做好相关记录。存在六源问题未发现一处的扣4分（以记录或看板为依据），发现但未立项未及时处理的扣3分，处理不彻底或应付的扣2分，其余视现场情况酌情扣1-2分。（问题较大需检修改造才能处理的但有点检记录和问题立项表，并采取了初步措施的可不扣分）
　　2、六源看板要按照《六源看板模板》的格式分别用黄、绿、红标识表示已发现、已处理、未处理。整改前后对比照片应定期更新，每月不少于两次，照片应有简单的文字描述。看板内容应标明月份，当月无六源问题的可不写。属于微缺陷、清扫问题的应与六源问题区分开，上述情况每项不合格扣0.5分。
　　3、六源看板内容一定要真实可靠，发现现场实际与看板描述不真实的一处酌情扣1-2分。
　　4、车间、分厂应做好六源问题立项记录表、统计表及整改照片等的记录和保存工作。记录不完善、未保存完好的扣0.5分。
　　5、各单位应将六源问题对策作为提升设备状态水平的法宝，不断地发现并彻底处理六源问题，同时要做好六源问题的统计工作。对于六源问题对策较好，措施得当、效果明显的单位加1-2分。
　　三、基准作成
　　1、日检表是操作工实施日常点检的记录表，要按照公司统一的模板制作，也可根据自身实际实施创新，但必须明确三级责任。日检表内容应具有可操作性。无日检表的扣2分，无点检顺序表扣1分，更改日检表格式无三级确认的扣1.5分。（点检基准书与点检顺序表合在一起，点检基准书上标明了点检序号顺序的，可不用单独再制作顺序表）
　　2、日检基准内容不规范、标准不明确的扣0.5分。
　　3、点检顺序表应以图片的形式展示，表述内容应清晰、简明。未按要求制作或不规范的扣0.5分。
　　4、日检表应张贴设备现场。未张贴现场的扣3分。
　　四、总点检教育
　　1、总点检教育由专业技术人员承担现场培训，操作工应认真听讲，直至完全掌握为止，并签字留档。未开展总点检教育的扣5分，对操作工不能熟练掌握点检内容、顺序和方法的酌情扣1-2分，培训结束后无签字的扣1分。
　　2、未执行日检体系、遗漏没有填写日检记录或超前填写记录的酌情扣2-5分。
　　3、三级点检确认未签字的视情况酌情扣1-2分。
　　4、异常情况未记录的扣3分，未采取任何措施处理的扣2分。
　　5、日检表点检结果与设备实际状态不相符的视情况扣1-3分。
　　6、操作工完全掌握点检方法时，要认真履行日点检义务。对于日检人员、专业点检员、班组长和车间主任沆瀣一气，弄虚作假一经核实的，扣责任的单位5分，私自将点检表放回值班室执行的扣3分。
　　五、自主管理
　　1、自主管理是自主保全的最高阶段，是不进行管理的管理。结合各厂的实际情况，应制定适合本单位的自主管理制度。设备科作为各单位自主管理的牵头和责任单位，应定期本单位自主管理的开展情况，确保自主管理体系有效运行。无制度的扣5分。
　　2、各车间或生产线制定的自主管理制度应明确点检时间段，采取何种方法发挥三级监督机制，考核办法等。没有包含上述内容的酌情扣1-3分。
　　3、各单位TPM推进小组应定期对本单位的TPM开展情况进行检查曝光，根据检查结果给予相应的奖励和考核。设备科应积极配合联络员开展检查，每月不少于两次，并做好检查情况照片及记录的存档，没有做到扣3分。
　　TPM日常管理基础工作：
　　1、未成立推进小组的扣3分；2、无月计划扣2分；3、制度不健全的扣1-2分；4、对TPM知识抽查中视回答情况分别给予0.5-2分的加、扣分；5、开展TPM知识培训、考试等应做好相应的文字记录等，做的较好的加0.5-1分。6、各单位迟报周总结的一次扣0.25分，未报的一次扣0.5分，月总结迟报一次0.5分，未报一次1分；7、对顾问师安排的工作，不能及时完成的扣3分，专业组安排的临时工作不能及时完成的，扣1-2分；8、有创新亮点，多次接待其它单位学习交流的酌情加1-3分（在样板单位开展的TPM新阶段试点工作结束后，接待非样板单位学习的情况除外）。9、周例会迟到的扣0.5分，缺席的扣1分。10、对于日常管理工作较为扎实，受到过公司或设备部领导表扬的将给予0.5-2分的奖励。
　　备注：1、上述TPM现场检查标准的扣分项中，在同一区域内，存在六源问题、注油点标识的要累加扣分，其余情况不累加，在不同区域都要进行累加。
　　2、本标准中的加分项中，相同的创新点（不管是否同一区域）不进行累加分，不同的创新点和TPM知识问答较好的可以累积加分。
　　3、本检查细则办法只针对TPM自主保全阶段，随着其它支柱的逐步开展，将进一步增加完善本检查细则。
　　4、本细则和管理办法自3月1日起下发，请各单位遵照执行。